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兰州化物所关于通过何林等2人导师资格的决定

兰州化物所党委关于调整落实反腐倡廉建设责任制检查考核领导小组的通知
关于印发《兰州化物所差旅费管理实施细则》的通知
发布日期:2016/10/25  |  来源:财务处  |  阅读次数:1239  |  [返回]
 
 
所属各实验室(中心)、各管理部门:
  为贯彻落实国家有关科研经费管理的精神和要求,进一步加强和规范差旅费的管理,根据国家和中科院有关规定,结合研究所管理体制改革与科技创新工作的需要和实际情况,特制定《兰州化物所差旅费管理实施细则》,经2016年10月9日职工代表大会讨论、10月10日所务会议审议通过,现予发布。自2016年11月1日起执行。
 
 
                                                        中国科学院兰州化学物理研究所
                                                                 2016年10月21日
 
 
兰州化物所差旅费管理实施细则
 
第一章 总  则
  第一条  为贯彻落实国家有关科研经费管理的精神和要求,进一步加强和规范差旅费的管理,根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号),中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发〔2016〕50号)和《中国科学院差旅费管理管理办法(试行)》(科发条财字〔2016〕102号)的要求,结合研究所管理体制改革与科技创新工作的需要和实际情况,制定本细则。
  第二条  本细则适用于研究所科研、管理人员出差。承担研究所任务的客座、协作、临时聘用人员和研究生出差,参照执行本细则。
  第三条  差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。与出差无关的费用不得在差旅费中列支。
第二章 出差申请审批
  第四条  研究所人员出差需事先提出申请,填写《兰州化物所出差审批表》,经有关领导批准后方能出差,具体审批权限为:
  (一)课题正/副组长出差由实验室(中心)正/副主任审批;课题组其余科研人员出差由课题组长审批。
  (二)实验室(中心)正副主任出差由主管所领导审批。
  (三)管理部门副职负责人出差,需经部门正职或主持工作的负责人审核、主管所领导审批;管理部门工作人员出差,需经部门正职或主持工作的负责人审批。
  (四)管理部门正职负责人(含主持工作的副职)出差,由主管所领导审批。
  以上审批人员负责对出差业务的真实性和相关性审核把关。差旅费报销审批人员与出差申请审批人员职责相同。
  第五条  所领导、管理部门正/副职负责人出差,需以短信或电子邮件方式向办公室备案。
第三章 差旅费报销审批权限
  第六条  科研课题经费差旅费报销审批权限为:
  (一)金额1万元以下(含)的差旅费报销,按顺序由课题组长、实验室(中心)正/副主任审批,财务审核会计审核。
  (二)金额1万元以上的差旅费报销,按顺序由课题组长、实验室(中心)正/副主任、所领导审批,财务审核会计审核。
  (三)实验室(中心)正/副主任兼任课题组长时,该课题组科研人员出差经费经课题组长审核后,由本实验室(中心)其他正/副主任审批。实验室(中心)只有一名正/副主任时,该课题组的工作人员报销出差费用应由科研一处或科研二处负责人行使实验室(中心)其他正/副主任审批职权,进行审批。
  第七条  所公用及管理部门经费差旅费报销审批权限为:
  (一)金额1万元(含)以下的差旅费报销由部门负责人审批后,报财务处审核会计审核。
  (二)金额1万元以上的差旅费报销按顺序由部门负责人、所领导审批,财务处审核会计审核。
  第八条  实验室(中心)正/副主任和管理部门负责人报销差旅费由主管所领导审批;所长报销差旅费由党委书记或副所长审批,党委书记、副所长报销差旅费由所长审批。
第四章 城市交通费
  第九条  出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。
 交通工具
级别、职称
火车(含高铁、动车、全列软席列车)
轮船(不包括旅游船)
飞机
其他交通工具(不包括出租小汽车)
两院院士、部级及相当职务人员
火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱
凭据报销
司局级及相当职务人员、正高级专业技术人员
火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
其余人员(含学生)
火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
凭据报销
  (一)所领导、研究员、课题组长、部门负责人及相当级别人员可以乘坐飞机经济舱。管理部门其他工作人员出差因路途较远或出差任务紧急的,经部门负责人、主管所领导批准后可乘坐飞机(在出差审批表签字);实验室(中心)其他工作人员乘坐飞机的,应经课题负责人审批同意。
  (二)乘坐飞机的工作人员回所报销时,除提供机票、住宿费、交通费等原始票据外,还应提供登机牌;报销所外专家交通费,除原始票据外,还应提供专家工作单位、职称、联系电话等书面信息作为报销附件。
  (三)到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
第五章 住宿费
    第十条  住宿费应根据规定等级,控制在出差地限额标准内(见附件1),并凭相关票据报销,超支部分自理。
  (一)院士可住普通套间,所领导、研究员及以下人员住单间或标准间。出差人员在职务级别对应的住宿费标准限额内,应当选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
  (二)因会议指定宾馆致使住宿费超标的,应提供正式的会议通知等证明材料,否则超支部分由个人承担。
  (三)因季节因素,住宿费上涨后的标准不得突破《兰州化物所差旅住宿费标准明细表》指定的旺季地区和上浮价格。未按规定执行的,超支部分由个人自理。
  (四)实际发生住宿而无住宿费发票的,或者住宿费被对方承担的,应书面说明情况,可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
  (五)住宿费发票应按要求完善单位、住宿天数、单价、金额等内容。
第六章 出差补助
  第十一条  工作人员到省内和省外出差执行统一的补助标准,按照出差自然天数实行定额包干。兰州市郊出差属于出勤,不享受出差补助。
  第十二条  出差伙食补助为定额包干。工作人员出差到西藏、青海、新疆省份,按照每人每天120元的定额标准发放伙食补助;到其余省份每人每天发放100元伙食补助。差旅费中不得再报销外地工作餐。
  第十三条  工作人员出差的市内交通费采取包干补助和实报实销相结合的方式,由出差人员自行选择,交通补助每人每天80元,市内交通费报销与补贴不得重复领取。领取市内交通费补助后,不得再报销市内交通票据;报销市内交通票据的,不得再领取市内交通费补助(报销往返于机场、火车站、长途汽车站的客车、出租车、城际铁路等费用后不再发放当天交通补助)。使用单位公务车辆和租用在所办公室备案单位的车辆出差的,可报销合理的加油费、过桥过路、租车等费用。有去程和回程证明材料的,发放其伙食补助,但不得领取市内交通费补助。
  第十四条  工作人员出差参加会议、短期培训,报销时需提供会议、培训通知或说明。会议通知中明确食宿自理的,可以享受伙食补助。会议或培训通知中没有明确食宿费用,且有会议费或培训费发票的,会议期间不再发放伙食补助;无会议费或培训费发票的,会议期间仍可以享受伙食补助。
  工作人员外出参加的会议费和培训费的相关费用发票,应随城市间交通费、住宿费等差旅费票据一起报销,不得单独报销。
  第十五条  工作人员的出差相关费用由所外单位承担的,出差人员回所报销时,可以持相关证明材料、车船票复印件、登机牌等领取伙食补助和市内交通费。
  第十六条  工作人员到常驻省市之外参加长期培训的,培训通知中明确食宿自理并且未报销培训费的,可以享受伙食补助,参照《中央和国家机关培训费管理办法》(财行〔2013〕523号)和本细则第十四条规定,以定额包干方式发放补助:15天以内的培训补助按照180元/天的标准发放;超过15天的培训,超过天数的部分按照100元/天的标准发放。以上天数含报到和撤离时间。
  第十七条  工作人员往返于所本部与所外中心之间以及往返于所外中心之间的补助,将另行制定标准。所本部人员到白银基地工作,根据出勤天数,可按照每人每天80元的标准领取补助(含伙食费、市内交通费)。
第七章 附  则
  第十八条  出差人员机票、住宿费等支出应通过公务卡结算。
  第十九条  应严格执行中央“八项规定”等有关要求,不得向接待单位提出正常活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。
  第二十条  出差或调动工作期间,因绕道而产生的交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道或在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。
  第二十一条  本细则未尽事宜按照国家和中科院有关规定执行。
  第二十二条  本细则由所财务处负责解释。
  第二十三条  本细则自2016年11月1日起执行。2014年4月1日印发的《兰州化物所差旅费管理办法(修订)》(科兰化发财字〔2014〕1号)和2015年12月28日印发的《兰州化物所关于差旅费报销管理的补充通知》(科兰化发财字〔2015〕3号)同时废止。
 
 
 
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